| Информация за изплатени суми по договор № 9 /11.07.2014г. | ||||||
| Договор № | От дата | Предмет | Основание за плащане | Платени суми без ДДС | Дата на плащане | |
| 9 | 11.07.2014г. | ЖанетООД гр.Несебър Доставка на хранителни продукти | Фактура № 6000001655 / 30.09.2014г. | 1030.95 лв. | 10.10.2014г. | |
| 9 | 6000001656 / 30.09.2014г. | 1141.97лв. | 10.10.2014г. | |||
| 9 | 6000001810 / 22.10.2014г. | 1144.19 лв. | 29.10.2014г. | |||
| 9 | 6000001891 / 31.10.2014г. | 1185.91 лв. | 20.11.2014г. | |||
| 9 | 6000002032 / 27.11.2014г. | 1577.75 лв. | 08.12.2014г. | |||
| 9 | 11.07.2014г. | "Жанет"ООД гр.Несебър Доставка на хранителни продукти | 6000002046 / 28.11.2014г. 6000002113 / 24.12.2014г. 6000002118 / 30.12.2014г. 3000097718 / 13.01.2015 г. | 1443.20 лв. 1593.59 лв. 244.49 лв. 30.00 лв. | 08.12.2014г. 19.01.2015г. 19.01.2015 г. 19.01.2015г. | |